Diagrama de flujo del proceso de confirmación de pedidos internos

Este diagrama de flujo ilustra el proceso de confirmación de pedidos internos. El proceso comienza con la recepción de una orden de compra de una empresa afiliada. En primer lugar, se verifican los detalles del producto, los precios y el plazo de entrega con respecto a la cotización original. Si coinciden, se registra el pedido en el sistema, se notifica al Departamento de Ingeniería y se envía una confirmación del pedido a la afiliada. Si la verificación no es satisfactoria, el pedido se rechaza inicialmente solicitando actualizaciones. Si la afiliada propone nuevas condiciones —como un descuento o un plazo de entrega más breve—, es necesaria una coordinación adicional con los departamentos de Producción o Compras; si la solicitud puede atenderse, el pedido se registra en el sistema con las condiciones actualizadas y se confirma, mientras que, si no es posible atenderla, el pedido de la afiliada se rechaza definitivamente.