แผนภาพลำดับการจัดการใบเสร็จรับเงินการจัดซื้อจัดจ้าง

2024-10-25 09:23:28   0  รายงาน





แผนภาพลำดับการจัดการใบเสร็จรับเงินการจัดซื้อจัดจ้างนี้แสดงขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใบสั่งซื้อและการตรวจสอบคุณภาพ เริ่มต้นจากผู้จัดจำหน่ายส่งใบสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะถูกประมวลผลและจัดการในฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นมีการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ใช้ระบบเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าตรงตามมาตรฐานที่กำหนด หากพบสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะมีการจัดการคืนสินค้า กระบวนการทั้งหมดนี้ช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลงานอื่นๆ ของผู้แต่ง

โครงร่าง/เนื้อหา

ผลลัพธ์การคืน

ผลลัพธ์กลับการ์ด

2. ผู้จัดจำหน่ายส่งใบสั่งซื้อ

เขียนที่จ่าย

ไคลเอนต์อินเทอร์เฟซ

การประมวลผลลอจิกเบื้องหลัง

การจัดการในฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

3. การตรวจสอบคุณภาพกระทำการตรวจสอบคุณภาพ

ผู้ใช้ระบบ

ข้อมูล