販売注文のフローチャート
2025-01-08 18:13:05 0 報告
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このフローチャートは、販売注文の処理手順を示しています。主なステップには、サプライヤーの確認、注文のキャンセル申請、返金の申請と実行、カスタマーサービスセンターでの対応が含まれます。サプライヤーが注文を確認し、同意した場合、メッセージが送信され、次のステップに進みます。キャンセルが申請された場合、サプライヤーによる確認が必要で、最終的に返金が行われます。全体のプロセスは、システム通知やカスタマーサービスによって管理され、処理の進行状況が追跡されます。
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概要/内容
発行証明書のSMS
3、サプライヤーが確認済み
サプライヤーは同意しますか
Y
メッセージを送信
7
返金の申請
注文取消の流れ
14、返金済み
1
User
13、初审驳回
申し込みのキャンセル
财务初审
8、取消を驳回
サプライヤーが確認済み
5、申請取消
確認キャンセル
11、キャンセル否認
カスタマーサービスセンター
5
2、サプライヤーの確認中
3
供給者を確認する
1、未処理
注文の取消申請
注文情報を取得する
4、サプライヤーが確認できません
13
支払うかどうか
終わり
却下
N
6
供給者を選択する
9
6、サプライヤーの取消の確認中
終了
ログインシステム
注文の状態
すべて
キャンセル解除
11
2
成功
申請取消
10、サプライヤーのキャンセル確認中
設定サプライヤー
14
カスタマーサービス注文処理フロー
12、返金申請
システムが自動的に返金します
财务复审
7、取消の確認
返金実行
支払い受取
キャンセル済み
カスタマーサービス
10
取消を取り消す
ユーザー
システム通知
未処理注文一覧
失敗
9、申請キャンセル
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