Fluxograma do Processo de Confirmação de Pedido Interno

Este é um fluxograma que ilustra o processo interno de confirmação de um pedido. O processo começa com o recebimento de um pedido de compra de uma afiliada; os detalhes do produto, os preços e o prazo de entrega são primeiramente conferidos em relação à cotação original. Se houver conformidade, o pedido é inserido diretamente no sistema, o Departamento de Engenharia é notificado e uma confirmação de pedido é enviada à afiliada. Caso a verificação aponte divergências, o pedido é inicialmente rejeitado, solicitando-se atualizações. Se a afiliada propuser novas condições — como um desconto ou um prazo de entrega reduzido —, é necessária uma coordenação adicional com os departamentos de Produção ou Compras; se a solicitação puder ser atendida, o pedido é inserido no sistema com base nas condições atualizadas e confirmado, ao passo que, se não puder ser atendida, o pedido da afiliada é definitivamente rejeitado.